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小企业会计制度之应交增值税明细表

来源：国家财政部 2006-10-20 11:06:36　【字体：大中小】【进入论坛】

　　　　　　　　　　　　 会小企01表附表1

编制单位： ----年----月　　　　　　　　　单位：元

         项              目

行次

本月数

本年累计数

一、应交增值税：

1.年初未抵扣数（以“-”号填列）

1

×

2.销项税额

2

    出口退税

3

    进项税额转出

4

    转出多交增值税

5



6

7

3.进项税额

8

    已交税金

9

    减免税款

10

    出口抵减内销产品应纳税额

11

    转出未交增值税

12

13

14

4.期末未抵扣数（以“－”号填列）

15

×

二、未交增值税：

1.年初未交数（多交数以“－”号填列）

16

×

2.本期转入数（多交数以“－”号填列）

17

3.本期已交数

18

4.期末未交数（多交数以“－”号填列）

20

×


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